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税务提醒:因税率调整,四月征期抄报税及清卡最新操作说明!

10 2019-04-03 10:33:56

亲爱的用户:

税率调整后迎来首次征期抄报,同时也是小规模季报月份,请大家有序的安排报税工作~4月征期抄报清卡时间为1日-18日。

建议大家错峰报税,避免不必要的损失,抄税成功后未清卡可进行发票填开,但不允许主分机分配发票,必须清卡成功后才能分配。小规模纳税人季报月份,不要忘记纳税申报成功后再清卡哦~


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金税盘

一般纳税人抄报方法

录系统抄税-纳税申报-登录系统清卡,这必须有先后顺序,不能抄税后直接清卡,具体方法如下:

1.请您在计算机连接互联网状态下登陆开票系统,系统自动进行上报汇总

2.进行纳税申报,注意:此项非航天金税服务范围,遇到问题需要联系所属服务单位!


3.纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作。登录系统过程中请保持电脑网络畅通,否则会影响清卡。

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小规模纳税人抄报方法

小规模纳税人季报方法和一般纳税人抄报方法一致:在抄税和清卡之间多一步纳税申报,顺序无法调整,如果未进行纳税申报直接清卡,会弹出错误提示,具体方法如下:

1.计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总

2.国家税务总局北京电子税务局进行纳税申报

3.纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作。

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登录系统过程中请保持电脑网络畅通,否则会影响清卡。

查询清卡成功方法

按检查金税盘是否完成清卡工作,请按照以下步骤进行操作,查看清卡成功的几项标志性参数判断:点击“报税处理-状态查询”

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选择增值税专用发票及增值税普通发票

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上次报税日期:2019年04月01日00时00分

抄税起始日期:2019年05月01日

报税资料:无

此状态说明您2019年4月已经完成清卡工作

征期常见问题

1.抄税时提示有离线发票

答:点击发票管理—发票修复—选择本月和上月,修复2次。2分钟后重新进入发票查询查看发票报送状态,变为“已报送”后,可以正常操作。

2.抄税时提示已到锁死期

答:建议您携带金税盘和税务机关要求的材料,取号后到大厅窗口清卡!

3.往月开具的发票无法直接作废,需要开具红字发票


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税控盘

抄报方法

本月季报小规模需要申报纳税,抄报方法跟一般纳税人一致。

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详细抄报步骤

1.上报汇总

操作流程:【报税处理】-【网上抄报】-【上报汇总】(月初打开软件,在网络通畅服务器地址连接正确的情况下,开票软件会自动上报汇总。)

2.网上申报

操作流程:通过网上税务局或第三方申报软件进行【网上申报】(扣款成功)请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。

3.反写

操作流程:【报税处理】-【网上抄报】-【反写】(再次打开开票软件,在网络通畅服务器地址连接正确的情况下,开票软件自动反写。)

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查看成功方法

【报税处理】-【状态查询】-【监控管理信息】,查看开票截止日期为2019-05-15,即完成本月抄报税工作。

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常见问题


1.反写提示:写盘失败,请重新报税?

反写提示:税控盘监控信息写盘失败,时钟校准因子失效,请重新报税,如何处理?

可能说明你已经反写成功了!

退出网上抄报的界面,重新登录进入网上抄报界面查看开票截止时间是否更新到2019年05月15日,如果是表示已经抄报成功,不需要再重复点击反写。如果没有更新需要重新点击上报汇总,然后反写即可。

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2.非征期不允许抄报?

开票软件只允许报征期税。

打开报税处理-网上抄报-状态查询,查看开票截止日期、数据报送日期,已经更新,不需要再进行上报汇总和反写操作。

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3.逾期不能网上抄报?

超过开票截止日期即不能网上抄报。

解决方案:带税控盘去大厅进行征期抄报。

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4.还未抄报是否可以开发票?

在开票系统中只要没有超过开票截止时间都可以正常开具发票,所以可以正常开具发票。

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5.一窗式比对不通过?

反写弹出提示:“一窗式比对失败”或“一窗式比对失败未申报”?

现在增值税申报会进行票表比对和表表比对,如果纳税人未申报,或者申报的数据与抄报的数据比对不一致或者服务器异常无法与企业申报的数据进行比对,在反写时,就会提示“一窗式比对失败”。纳税人需要先进行申报或者核对已申报报表数据,申报成功并比对一致之后,在测试链接成功的情况下,才能反写成功。



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